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黄栀子规模种植项目投资分析

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黄栀子规模种植项目投资分析

一、植物生物特性

黄栀子又名黄枝子、栀子花,属茜草科栀子属植物,在丘陵山地普遍能生长,分布于江西、浙江、福建、湖北、四川、贵州等省。黄栀子以果和根入药,是很好的中药材,泻火解毒、清热利湿、凉血散瘀作用,又可作黄色食用食素,还是良好的观赏植物。喜温暖气候,能耐旱,不耐寒。幼树稍耐荫蔽,成年树喜阳光,在阳光充足的环境里生长,植株矮壮,发棵大,结果多。栀子对土壤要求不甚严,人工栽培宜土层深厚、疏松、肥沃、排水良好的山地为好。黄栀子根系发达,生命力强,适应性广,凡是松木能生长的地方均可种植。本品主产于江西、福建、安徽、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、云南、广西、广东、浙江等省市,江南大部份地区均可栽培。

收获和加工:栀子栽培2-3年开始开花结果。11-12月果实开始成熟,当果皮呈黄绿色时即可收获,择晴天摘采,采回的栀子及时晒干或烘干即可。

产量:黄栀子种植后第二年即开始结果。可连续结果30年,一般2-3年生的树,每株收鲜果1-2公斤,4-10年生树每株收鲜果5-8公斤,部分地区出现10公斤以上的高产量,平均每亩种植160株计算,苗为已2年树龄的树苗,种植后第2年即到盛产期,平均亩产鲜果8*160=1280公斤左右,折干率为30%,可产干果380公斤。

二、植物的功效

黄栀子是抗肿瘤、抗氧化、抗辐射的药物和功能食品,其成熟果实为常用中药材,是重要的药物合成原料和中间体,还是名贵的天然食用色素,果内含天然栀子黄色素,具着色力强、色泽鲜艳、色调自然柔和、稳定性好、溶解性强、无异味、无毒副作用、安全性能高等优点,广泛用于食品、果酒、饮料、医药、日用化工、化妆品等,是目前国际上流行的天然食品添加剂,是中草药行业、饮料食品工业、化妆品工业、药品工业不可缺少的绿色原料,黄栀子的另一个提取产品栀子苷,具护肝、消炎、清热、解毒功能,也是市场前景广阔的中药提取物。

市场前景与销售方向

黄栀子的果实销售市场原来只是作为药材,生果售价一般在3~6元/公斤之间(以下均以生果表述,近年来由于国外大量从中国进口天然色素(栀子黄,其售价每吨300万元,使许多化工厂家纷纷加入黄栀子天然色素的生产行列。黄栀子大爆冷门,化工厂与药材厂纷纷抢购,黄栀子最旺盛的销售时间为2007~2008年,售价达到4元/公斤。之后由于广大农户扩大种植面积,产量饱和导致售价一路走低,最低到每公斤0.8元,使大部分产区的种植农户砍掉黄栀子改种其他经济植物或药材。2009年末,由于国内国外环保意识加强,对食品添加剂色素要求不再是化工产品,再者国内化工产业中黄栀子色素提取行业的增加,又使得黄栀子产品重新走俏,2009年一路飙升至3.6~4元/公斤,在部分产区出现了抢购纠纷的良好势头。黄栀子协会专家预测,在未来5年内,黄栀子的需求量必定会增加,主要体现在各种保健品系列、色素、中药提取物等增加,价格在2~4元/公斤之间波动。

贵定县地处东亚季风区,属中亚热带湿润气候。在低纬度、高海拔地理条件和季风活动的共同影响下,形成四季分明、热量丰富、雨量充沛、多云雾照、温差不大的气候特点,年平均气温15。最冷月为`1月,平均气温为4.5;最热月为7月,平均气温24,极端最高温度为34.8,多年平均无霜期为289天。全县境内常野生黄栀子生长,气候及土壤环境可以适合规模化黄栀子的种植。

本项目今后的目标市场主要为化工厂和药材市场,批量销售。主销广西、湖南、安徽、浙江等地的药材市场和化工厂。

四、项目风险及对策

1、产品风险:本产品主产区为安徽、江西、四川等地,由于常年的市场知名度,其产地的产品名誉全国,本项目产品在贵州属于并不多见的规模化生产产品,要成功打入市场存在一定的风险。对策:树苗的引进必须照主产区的优良品种引进,在本地寻找适宜的地区种植,保证其质量跟引种区一致。产品要第3年方产生效益,在前两年可饲养土鸡,支付工人部分工资,增加土地利用率。

2、市场风险:本项目自投资之日开始,到投资全部回收产生效益时将近3年,如果在此期间广大种植户扩大产业,势必引起供求饱和,在年之中价格的走低是本项目的主要风险。

对策:(1降低固定资产的投资,即降低单位成本,保证营销价格超过最低盈亏平衡点,即便第年产生效益时价格走低,只要在盈亏平衡点之上即可销售,规避市场价格的风险。

(2在第二年即将产生效益时及时和化工厂联系,签订销售意向协议,达到期望价值。

(3本项目已熟悉的朋友在种植,到时可挂靠销售。

3、政策风险:本项目投资后,如果政府政策变化,如荒山造林,旅游开发、农户强行收回荒山使用权等,将会给本项目带来致命的影响。对策:在投资之后,即与当地林业部门或政府沟通,争取项目扶持政策(退耕还林补助、造林补助等,或者作为农业观光示范园之类扩大影响,降低政策风险,必要的情况下可以通过特殊的方法处理。

4、意外风险:本项目建设在荒山之上,贵定清明扫墓祭祖的风俗,为防上火引起的意外损失,可在树苗成活后即与保险公司签订火灾、旱灾、冰灾等保险合同,防范损失。

五、投资规模与建设期限

1、项目建设期:2011年10月----2021年12月,2011年只两个月可不列入年度预算内。

2、投资规模:200亩,每亩种植黄栀子160株,种苗购买2年生的大苗(即树龄已2年自种植开始第一年即挂果,每株产鲜果1公斤左右(照1公斤计算,共32000公斤;第二年每株产鲜果2公斤,共64000公斤;第3年开始每株产5公斤,共160000公斤;第四年进入盛产期,每株产鲜果平均8公斤,年产黄栀子鲜果:200亩×160株/亩×8公斤/株=256000公斤。

3、经济效益:照3元/公斤(保守均价计算,年产值:256000公斤×3元/公斤=76.8万元。

六、投资预算

一、建设方案、规模:

1、主要建设内容:

承包荒山200亩,种植黄栀子,每亩160株,共32000万株,种植后第一年开始挂果,种植后第四年开始盛产。

修建简易房200平方米,用作工人住房及临时库房使用。

投资汇总表

总投资(元)

430000






项目名称

数量


金额(元




一、固定资产投资



149600





1、两年树龄苗:(0.2元+0.1元运输费

32000株


9600





2、荒山承包费:套其他项目每亩每年20元,承包10年,每年交一次。

200*20*10

40000


3、荒山开挖便道、整地,种植树苗等,每亩250元

200亩


50000





4、简易房:250元/平方米

200平方米


50000





二、铺底流动资金



281550





1、年2个常雇佣工人工资,1000元/月

36*2000


72000





2、年化肥费用:尿素每亩25公斤,5吨/年,复合肥每亩50公斤,10吨/年,尿素1650元/吨,复合肥2000元/吨

5*3*165010*3*2000

84750


3、年采摘费用:0.3元/公斤

256000公斤


76800





4、年的其他费用:10000元

3*10000


30000





5、年的农药费:每亩30元

30*200*3


18000





合计



431150





(2规模:到2015年本项目产品开始盛产时,将形成年均产黄栀子鲜果256000公斤的生产能力。

2、地点:

3、建设工期和进度安排期限:

2011年10月2021年12月

项目具体实施计划

(1、承包荒山,确定四至,签订承包协议,修建简易房:2011.10~2011.12

(2、开挖树坑,清理树坑周围草木:

2012.01~2012.02

(3、树苗种植:

2012.02~2012.02

(4、客户联系:

2012.06~

二、经济效益分析

1、成本分析

以200亩,每亩种植黄栀子160株,种苗购买2年生的大苗(即树龄已2年自种植开始第一年即挂果,每株产鲜果1公斤左右(照1公斤计算,共32000公斤;第二年每株产鲜果2公斤,共64000公斤;第年开始每株产5公斤,共160000公斤;第四年进入盛产期,每株产鲜果平均8公斤,年产黄栀子鲜果:200亩×160株/亩×8公斤/株=256000公斤。

单位成本分析,见下表:(照盛产期计算)


单位:元





序号

项目

单位

计算单位折算

金额

计算方法



材料费

元/公斤

0.13




1

化肥

元/公斤

0.11

每亩年施肥:尿素25公斤(1650元/吨,1.65元/公斤。复合肥50公斤(2000元/吨,2元/公斤。盛产期亩产1280公斤,(25*1.65+50*2元/1280公斤=0.11元/公斤。



2

药物

元/公斤

0.02

每年每亩施农药30元,盛产期亩产1280公斤,30/1280=0.02



制造费

元/公斤

0.39






1

人工工资

元/公斤

0.09

2个常雇工人,每人月工资1000元,盛产期1280公斤。2*1000*12/200*1280=0.13







2

采摘费用

元/公斤

0.3








3

水电费

元/公斤

0

照明用电,房屋200瓦、每天6小时计算,电费0.5元/度,一年的电费216元,不计。








管理及折旧费

元/公斤

0.11














1

管理费

元/公斤

0.05

材料、加工费的10%计













2

折旧费

元/公斤

0.06

照固定资产投资10年全部折完149600/10/256000=0.06







销售费

元/公斤

0.2

运输费用、业务费用







合计单位成本

元/公斤

0.83







2、产品单位售价与盈利预测

照投资第一年(2012年黄栀子开始挂果后未来五年计算,2012年2016年各年度的产品成本计算结果。

年度的产品成本预测表

单位:万元

序号

年项目

单位成本(元

2012

2013

2014

2015

2016




1

产量(万公斤)


3.20

6.40

16.00

25.60

25.60



2

材料费

0.13

0.42

0.83

2.08

3.33

3.33



3

制造费

0.39

1.25

2.50

6.24

9.98

9.98











4

管理费

0.05

0.16

0.32

0.80

1.28

1.28











5

折旧费

0.06

0.19

0.38

0.96

1.54

1.54











6

销售费

0.20

0.64

1.28

3.20

5.12

5.12








7

总成本


2.46

4.93

12.32

19.71

19.71















8

固定成本


1.41

2.82

7.04

11.26

11.26















9

变动成本


1.06

2.11

5.28

8.45

8.45















10

付现成本


2.27

4.54

11.36

18.18

18.18















估算方法产品总成本=材料费+制造费用+管理费用+销售费用固定成本=制造费用+管理费用变动成本=产品总成本固定成本付现成本=产品总成本固定资产折旧费

3、项目投资评价

根据现金流量表计算财务净现值和内部收益率:

(1)、内部收益率的计算:

内部收益率测算表

年份

净现金流量

贴现率i1=46%

贴现率i2=47%





贴现系数

现值NPV1

贴现系数

现值NPV2










-43.12

1

-43.12

1

-43.12

2012

6.85

0.714

4.89

0.699

4.79

2012

13.7

0.510

6.99

0.489

6.70







2012

34.24

0.364

12.46

0.342

11.71







2012

26.62

0.260

6.92

0.239

6.36







2012

54.78

0.186

10.19

0.167

9.15







合计



-1.67


-4.41







内部收益率=i1+(i2-i1×〔NPV1÷(NPV2+NPV1)〕46%+1%×{1.67/(1.67+4.41)}46.3%

(2)、投资回收期计算

投资回收期=(累计净现金流量开始出现正值年份数-1+(上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量=3-1+22.57/34.24=2.7年(32个月

(3)、投资利润率(10年投资利润率=年平均利润总额/投资总额=[6.66+13.31+33.28+(53.25*7)]/10/43*100%=99%

(4)、盈亏平衡点分析

盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点BEP。(累计净现金流量为正数年份)BEP=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年税金及附加=7.04/48-5.28-2.4=7.35/36.9=0.17折成(17%)

从以上计算结果表示,自2015年开始生产能力只要达到原计划的17%,项目可以达到盈亏平衡,自2015年后只要单价不低于单位成本1.22元/公斤,项目即净利润。本项目投资回收期较长(2.7年,但是从种植后第四年开始进入丰产期,且第年已回收了所投资,自此开始即进入投入产出的高比例利润期,因此本项目是可以投资的。

本项目启动资金:

1、固定资产总投资-7年荒山承包费=149600-(40000/10*7=121600元。

2、年流动资金先付第一年:

281550/3=93850元。

121600+93850=215450元

即22万元资金到位即可启动本项目。